攀枝花市第三人民医院2025年
单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作........................................................1
（一）××（单位简称）职能简介...................................1
（二）××（单位简称）2025年重点工作......................1
二、机构设置情况....................................................................1
三、收支预算情况说明........................................................1-2
（一）收入预算情况........................................................2
（二）支出预算情况........................................................2
四、财政拨款收支预算情况说明............................................2
五、一般公共预算当年拨款情况说明..................................2-3
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..................2
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.........................2
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.................3
六、一般公共预算基本支出情况说明.....................................3
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.......................3-4
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明....................4-5
九、政府性基金预算支出情况说明.........................................5
十、国有资本经营预算情况说明.............................................5
十一、其他重要事项的情况说明..............................................6
（一）机关运行经费.........................................................6
（二）政府采购情况.........................................................6
（三）国有资产占有使用情况.........................................6
（四）绩效目标设置情况.................................................6
十二、名词解释.......................................................................6-7
附件............................................................................................8
一、基本职能及主要工作
（一）攀枝花市第三人民医院职能简介：（我院是精神病专科医院，独立编制与核算机构数1个，编制人数266人，实际在编人员215人。主要开展的医疗工作是精神科、心理治疗、老年专科、儿童青少年治疗、康复治疗、睡眠障碍、焦虑症等疾病的门诊检查和住院治疗。
（二）攀枝花市第三人民医院2025年重点工作。：重点打造西南片区精神卫生区域中心高地，推进医院南楼项目建设，做好2026年“三甲”复审工作迎检资料的准备。
二、机构设置情况
攀枝花市第三人民医院无下属二级预算单位，单位内设机构1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，攀枝花市第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入350.36万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入20000.42万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出310.36万元、卫生健康支出20040.42万元。攀枝花市第三人民医院2025年收支总预算20350.78万元。比2024年预算数增加2029.2万元，主要是预计病人数量增长，事业收入以及支出均会增多。
（一）收入预算情况。
攀枝花市第三人民医院2025年收入预算20350.78万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入350.36万元，占1.72%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入20000.42万元，占98.28%。
（二）支出预算情况。
攀枝花市第三人民医院2025年支出预算20350.78万元，其中：基本支出17375.85万元，占85.38%；项目支出2974.93万元，占14.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
攀枝花市第三人民医院2025年财政拨款收支总预算350.36万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入350.36万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出310.36万元，卫生健康支出40万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
攀枝花市第三人民医院2025年一般公共预算当年拨款350.36万元，比2024年预算数增加47.82万元，主要是因为增加了40万元党建经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出350.36万元，占100%；其中：事业单位离退休317.3万元，退休医疗费补助32.32万元，离退休福利费0.74万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为310.36万元，主要用于：离退休生活补助200.65万元，退休公务员医保个人账户补充14.32万元，离退休福利费0.74万元，遗属生活补助5.69万元，退休医疗补助18万元，离退休公用经费5.79万元，离退休党建经费24.87万元，离休费38.2万元，退休费2.11万元。
2.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项目）2024年预算数为40万元，主要用于：遗党建经费40万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花市第三人民医院2025年一般公共预算基本支出350.36万元，其中：
人员经费278.96万元，主要包括：离退休生活补助200.65万元，退休公务员医保个人账户补充14.32万元，遗属生活补助5.69万元，退休医疗补助18万元，离休费38.2万元，退休费2.11万元。
公用经费71.4万元，主要包括：党建经费40万元，福利费0.74万元，其他商品和服务支出30.66万元（包括离退休公用经费5.79万元，离退休党建经费24.87万元）。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
攀枝花市第三人民医院2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是上一年度及本年度没有使用因公出国（境）经费预算。
根据市外事侨务办（台办）批准的2025年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。
（二）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是上一年度及本年度没有使用公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是上一年度及本年度没有使用公务用车购置及运行维护费预算。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明
攀枝花市第三人民医院2025年非财政拨款“三公”经费预算数72.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.1万元，公务用车购置及运行维护费66万元。
（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明
2025年非财政拨款安排公务接待费较2024年预算下降24.69%。主要原因是因为预计2025年度公务接待费次数下降。
（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明
非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长17.86%。主要原因是单位外出接住院病人的次数增多。
单位现有公务用车6辆，其中：轿车1辆，救护车5辆。
2025年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排非财政拨款公务用车运行维护费72.1万元，用于6辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障医院正常运转等工作开展。
九、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花市第三人民医院2025年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
攀枝花市第三人民医院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算情况说明
攀枝花市第三人民医院2025年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
攀枝花市第三人民医院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
攀枝花市第三人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况。
2025年，攀枝花市第三人民医院安排政府采购预算2974.93万元，其中，政府采购货物及服务预算2974.93万元；其中：信息化建设采购金额320.05万元，通用设备购置及服务类采购金额2087.88万元，专用医疗设备采购金额567万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2024年底，攀枝花市第三人民医院及所属的非独立核算单位共有车辆6辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备4台（套）。
（四）预算绩效情况。
攀枝花市第三人民医院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表（此表无数据）
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）
表6.单位预算项目绩效目标表（此表无数据）
表7.单位整体支出绩效目标表（此表无数据）
注：最后对外发布的公开说明应视为正式、规范文件，文本内不得留存解释说明、举例说明、括号说明等相关内容及下划线等。
2025年攀枝花市第三人民医院部门预算批复表(1).xlsx
